目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件1

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

伊甸x园123地址现有西城、通州两个院区，医院设置临床医技科室69个，职能部门29个。

单位职责：

1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育；

3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务；

4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务；

5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务；

6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务；

7.开展对外交流和国际合作；

8.承担国家、本市重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务；

9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务；

10.承担国际、国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务；

11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益；

12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施；

13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。

14.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

事业编制5789人，实有人数3289人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计859,355.73万元，比上年增加181,482.40万元，增长26.77%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计670,662.15万元，比上年增加26,047.31万元，增长4.04%，其中：财政拨款收入217,957.84万元，占收入合计的32.50%；事业收入438,024.86万元，占收入合计的65.31%；其他收入14,679.45万元，占收入合计的2.19%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计651,089.41万元，比上年增加48,056.84万元，增长7.97%，其中：基本支出519,619.11万元，占支出合计的79.81%；项目支出131,470.30万元，占支出合计的20.19%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计226,712.22万元，比上年增加19,482.42万元，增长9.40%。主要原因：通州院区基建工程项目收支及突发公共卫生事件应急处理项目收支增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出200,063.31万元，主要用于以下方面(按大类)：卫生健康支出168,134.23万元，占本年财政拨款支出84.04%；社会保障和就业支出17,896.00万元，占本年财政拨款支出8.95%；教育支出5,201.09万元，占本年财政拨款支出2.60%；其他支出8,831.99万元，占本年财政拨款支出4.41%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算17,896.00万元，与2022年度年初预算一致。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算17,896.00万元，与2022年度年初预算一致。

2、“其他支出”(类)2022年度决算8,831.99万元，比2022年度年初预算增加8,831.99万元。其中：

“其他支出”(款)2022年度决算8,831.99万元，比2022年度年初预算增加8,831.99万元。主要原因：增加通州院区基本建设项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出80,185.22万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额86,144.92万元，其中：政府采购货物支出82,672.26万元，政府采购工程支出2,523.78万元，政府采购服务支出948.88万元。授予中小企业合同金额81,566.13万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额12,791.12万元，占政府采购支出总额的14.85%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆19台，865.74万元；单位价值100万元(含)以上的设备454台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映医院的基本支出和专项支出。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映医院的基建项目支出。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映医院疫情防控的专项支出。

7.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映医院的中医药专项支出。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映医院的人才培养专项支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映由医院实际缴纳的职业年金支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映医院的教学项目支出。

11.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映医院学科发展和医学人才培养的专项支出。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映医院的基本建设项目支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件2

附件1：伊甸x园123地址2022年度决算报表.xls

附件2：伊甸x园123地址2022年度决算项目支出绩效自评表.rar