目 录

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2024年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

(一)本单位性质、职责等情况

北京市临床医学研究所性质为财政补助事业单位，预算级次为二级。北京市临床医学研究所统一社会信用代码12110000400686275U。

主要职责：开展基础医学与临床医学研究、支持临床科研任务，培养医学科技人才，实现理论突破、新技术开发及成果转化应用。研究内容包括对分子生物学与生化研究、病理生理研究、实验病理研究、微循环研究、实验动物、电镜、基因诊断、病毒研究、药理学研究、内科学研究、核医学研究、外科学研究、临床药理学研究、中西医结合研究、艺术医学研究、肝病研究。

(二)机构设置情况

北京市临床医学研究所成立于1978年2月，位于北京市西城区永安路95号，下设创新研究部、实验平台部等部门。无下属单位。

(三)人员编制及实有情况

北京市临床医学研究所事业编制120人，其中，在职在编人员49人。

二、收入预算情况说明

2024年度收入预算7,258.24万元，比2023年年初预算数4,153.14万元增加3,105.10万元，增长74.77%。主要原因是人员增加及增加开办费项目。

(一)本年财政拨款收入5,945.48万元

1.一般公共预算拨款收入5,945.48万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

(二)本年其他资金收入1,015.40万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入300万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入715.40万元。

(三)上年结转结余297.36万元

10.上年结转结余297.36万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2024年支出预算7,258.24万元，比2023年年初预算数4,153.14万元增加3,105.10万元，增长74.77%。主要原因是人员增加及研究所搬迁增加开办费。

(一)基本支出。基本支出预算2,337.18万元，占总支出预算32.2%，比2023年年初预算数2,156.14万元增加181.04万元，增长8.4%。

(二)项目支出。项目支出预算4,921.06万元，比2023年年初预算数1,997万元增加2,924.06万元，增长146.42%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

(三)年终结转结余资金0万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2024年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2024年北京市临床医学研究所政府采购预算总额3,841.30万元，其中：政府采购货物预算3830.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2024年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京市临床医学研究所填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4,623.70万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2024年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2023年底，北京市临床医学研究所共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备33台(套)、共计3954.83万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备11台(套)，共计2020万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2024年度单位预算报表

附件：北京市临床医学研究所2024年单位预算报表.xlsx